LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KATUNGTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 62.000.000,00 | 66.201.000,00 | -4.201.000,00 | 106,78 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 50.000.000,00 | 54.201.000,00 | -4.201.000,00 | 108,40 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.329.057.000,00 | 2.194.113.944,00 | 134.943.056,00 | 94,21 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 870.764.000,00 | 870.764.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 158.191.000,00 | 66.686.000,00 | 91.505.000,00 | 42,16 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 921.902.000,00 | 898.263.944,00 | 23.638.056,00 | 97,44 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 59.200.000,00 | 46.900.000,00 | 12.300.000,00 | 79,22 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 319.000.000,00 | 311.500.000,00 | 7.500.000,00 | 97,65 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.500.000,00 | 6.339.918,00 | -839.918,00 | 115,27 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 1.500.000,00 | 1.751.000,00 | -251.000,00 | 116,73 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 4.000.000,00 | 4.588.918,00 | -588.918,00 | 114,72 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.396.557.000,00 | 2.266.654.862,00 | 129.902.138,00 | 94,58 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.220.937.619,09 | 949.680.871,00 | 271.256.748,09 | 77,78 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.220.937.619,09 | 949.680.871,00 | 271.256.748,09 | 77,78 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 556.616.000,00 | 345.087.500,00 | 211.528.500,00 | 62,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 556.616.000,00 | 345.087.500,00 | 211.528.500,00 | 62,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 145.574.000,00 | 82.365.000,00 | 63.209.000,00 | 56,58 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 145.574.000,00 | 82.365.000,00 | 63.209.000,00 | 56,58 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 524.216.000,00 | 511.811.000,00 | 12.405.000,00 | 97,63 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 524.216.000,00 | 511.811.000,00 | 12.405.000,00 | 97,63 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 202.129.522,38 | 138.600.000,00 | 63.529.522,38 | 68,57 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 202.129.522,38 | 138.600.000,00 | 63.529.522,38 | 68,57 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.649.473.141,47 | 2.027.544.371,00 | 621.928.770,47 | 76,53 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -252.916.141,47 | 239.110.491,00 | -492.026.632,47 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 252.916.141,00 | 252.916.141,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 252.916.141,00 | 252.916.141,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 252.916.141,00 | 252.916.141,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -0,47 | 492.026.632,00 | -492.026.632,47 | |||||